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Le campus utilise le système financier PeopleSoft. Ce système permet au personnel du ministère d`entrer des demandes par voie électronique, qui sont émises aux fournisseurs comme commandes d`achat par les acheteurs de Strategic Business Services. L`Université a mis en place les systèmes financiers Oracle pour enregistrer ses transactions financières. Toutes les transactions d`acquisition, y compris les demandes d`achat, les requêtes de remboursement, les commandes fournisseur, les factures et les paiements, doivent être saisies dans le système Oracle finance. Le personnel administratif utilise généralement le système Oracle iProcurement pour l`entrée et la recherche des réquisitions, ainsi que le système ReportMart pour les besoins d`information financière générale. Ce système est appelé simplement «Oracle Finances» ailleurs dans ce et d`autres mémos guide. b. solliciter les fournisseurs après une réquisition en ligne de $25 000 ou plus est mis à la disposition de l`approvisionnement, l`acheteur assigné travaille avec le service demandeur dans l`examen des fournisseurs potentiels. Si des soumissions écrites, des citations ou des propositions sont appropriées; l`acheteur prépare et communique des sollicitations à des fournisseurs potentiels. L`acheteur et le service sélectionnent le fournisseur en fonction des politiques de Stanford. c. traitement transactionnel les transactions commerciales sont traitées par le biais d`Oracle finance électroniquement, qui comprend la transmission ou le retour des demandes d`achat au personnel avec autorité de signature, l`obtention des approbations autorisées par voie électronique, envoi de notifications appropriées aux utilisateurs, transmission de commandes et de documents connexes aux fournisseurs, et paiement pour les produits et services. Ce processus de réquisition permet à l`Université de: les ministères doivent, si possible, fournir au moins un vendeur suggéré sur toutes les commandes et énumérer les prix courants sur leur demande.

Si un service suggère un fournisseur qui n`est pas répertorié dans la table des fournisseurs PeopleSoft, veuillez fournir une adresse de commande en cours, y compris le code postal, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et la personne de contact dans le panneau commentaires d`en-tête. Les ministères devraient joindre une demande de réquisitionner aux services stratégiques d`affaires. Lorsque vous demandez des fournitures à partir d`un contrat d`État ou d`un barème de prix, assurez-vous d`inclure le numéro de nomenclature du contrat sur votre demande. S`il vous plaît appelez notre bureau à x62232 si vous avez des questions concernant ce type d`achat. Les commandes d`achat sont envoyées par courrier ou par télécopieur directement aux fournisseurs par Strategic Business Services. Chaque réquisition est évaluée en fonction du (des) produit (s) ou service (s) demandé et de la valeur totale. Les demandes qui sont généralement traitées dans un bon de commande dans les (3 jours ouvrables), sans enchère, sont les suivantes: Si votre commande utilise un contrat de la California multiple Award (CMAS), veuillez vous référer à ce numéro de contrat dans le panneau commentaires d`en-tête.